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加强内审监督规范内控管理

内部控制制度是单位管理的重要手段，是内部审计人员审计的依据，不断完善内部控制制度，对于防范舞弊，减少损失，保证生产经营活动有序进行，提高单位的经济效益，有着极其重要的作用。 当前内部控制存在的问题 纵观目前企事业单位管理，我们认为内控管理主要存在如下问题：一是制度欠完善。

一）发挥内部审计监督作用，有助于查错防弊，进一步规范内部财务管理。

公司设立内部审计部门独立、客观的履行监督和评价职能，通过对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况的检查监督，系统、规范地审查和评价公司经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进公司强化内部控制、改善风险管理、实现公司发展战略目标。

在中国,哪些企业需要内部控制审计,有何制度或规定?

1、具体而言，《公司法》规定了有限责任公司和股份有限公司设立内部审计机构的要求。《公司登记管理条例》和《企业法人登记管理条例》则明确了企业法人设立内部审计机构的程序和要求。

2、为了加强XXXXXX股份有限公司（以下简称公司）内部审计监督工作，规范审计工作行为，建立科学化、制度化、行之有效的内部审计监督体系，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中央企业内部审计管理暂行办法》、《中国内部审计准则》、《中小企业板公司内部审计工作指引》及公司章程制定本制度。

3、上述法规的明文规定，中央企业、大型国有独资企业或国有控股企业、上市公司应设立独立的内部审计机构，其他企业可视管理需要设立独立或非独立的内部审计机构。

2008版本内审检查表范本

内审表可以按照标准的条款、过程或者部门来编制。按标准的某一条款要求逐一编写，这种检查表的好处是考虑全面、不会遗漏，但是不足的地方就是对同一要求的审核会涉及到多个部门，一个部门可能会接受数次审核。

一，根据ISO八项原则之一“过程方法”，不难发现，内审的检查表应按各个“过程”为主线制定审核计划，切忌不可以部门为主线或以ISO9001的标准条款为审核项目。

我认为这样审核比较好：·内审管理层时必须清楚内审员的目的：审核管理层的目的不是要在6点中发现问题，而是希望通过与管理层沟通如何理解4，特别是如何策划并实施5和6，达到了解公司整体的质量管理体系策划与实施的目的。·通过明确了上面的目的，审核管理层时一定需要所有内审员共同参与。

生产工艺是否变化等 全要素内审资料是指你的内审应该覆盖全要素的审核，不要漏条款。内审资料主要包括：审核计划，审核检查表，审核签到表，内审报告，不符合项等，具体有哪些资料，看一下你的公司内审程序要求。管理评审资料不同的公司可能不同，一般包括管理评审计划，签到表，管理评审报告等。

编制《内审计划》组织编制《内审检查表》组织内审员实施内部审核工作；内部首、末次会议的主持工作；组织开具不符合报告，以及不符合报告的签字；组织编制《内审报告》，以及内审报告的签字；组织编制内审问题清单。

年ISO9001-2008内审不合格报告一览表》。

内部审计和内部控制有什么区别和联系?

1、内控内审的区别：内部控制是公司的内部基本制度，内部审计是通过测试、检查等手段对内控的完整性、有效性进行审计，为修订内控制度及其有效性提纲依据。一句话，内控是目标，内审是为内控的完整有效提供改善和提供的依据。内控内审的关系：内控是内审的一个部分，内审则是对内控的监督。

2、目标不同。内部控制是建立相互制约的管理关系，目的是改善经营管理；内部审计是对各种业务进行评价，是否合规。手段不同。内部控制手段主要有环境控制、风险评估、活动控制、信息与沟通、监控等；内部审计主要手段是查证、函证、抽样、座谈、调查等。关注点不同。

3、区别：内部控制为企业管理层的职责，属于企业经营层面。内部审计是企业监督层的职责，向董事会审计委员会报告，属于独立的审计监督层面。内部审计的审计对象不仅仅局限于内部控制。

4、内部审计：对组织中各类业务和控制进行独立评价，以确定是否遵循公认的方针和程序，是否符合规定和标准，是否有效和经济的使用了资源，是否在实现组织目标。也就是说，内部控制是内部审计的内容，而且只是内部审计内容的一个方面。

5、作用不同 内部审计是“外部审计”的对称。由部门、单位内部专职审计人员进行的审计。内部控制是在一定的环境下，单位为了提高经营效率、充分有效地获得和使用各种资源，达到既定管理目标，而在单位内部实施的各种制约和调节的组织、计划、程序和方法。

6、内部控制与内部审计之间存在着一种相互依赖、相互促进的内在联系。内部控制本质上是组织为了达到一定目标所采取的＝系列行动和过程，主要目的包括：信息的可靠性和完整性：政策、计划、程序、法规的遵循性；资产的安全性：资源使用的经济性和有效性；为经营和计划所确定的目的和目标完成情况。

内部审计的主要内容有哪些?

1、内部审计包括的内容： 财务报表审计：主要针对企业的财务报表进行审查，确保报表的准确性、完整性和合规性。详细解释如下：内部审计首先涉及对企业财务报表的审计。这是为了确保企业的财务状况得到真实、公正地反映。审计员会检查财务报表中的数据是否准确，是否遵循了相关的会计准则和规定。

2、管理应用程序。内部管理审计通常是指对管理体系和管理工作的审计。其考核内容一般包括两个方面：一是考核企业的管理职能；二是考核企业各项管理职能的工作。

3、内部审计主要审计的内容包括： 财务报告审计 内部审计首要关注的是组织的财务信息的真实性和准确性。这包括对财务报表、账目和记录的详细审查，确保它们遵循适用的会计准则和规定，真实反映了组织的财务状况和经营成果。 内部控制的评估 内部审计会评估组织的内部控制制度的有效性和合规性。

4、内部审计主要负责的内容包括：审查企业内部财务和运营信息，确保企业遵守法律法规和政策，评估企业风险，提出改善意见。审查内部财务和运营信息 内部审计的核心职责是审查企业的财务信息和运营数据。这包括对企业的财务报表、预算和实际支出进行审查，确认其准确性、合规性和合理性。

5、公司内部审计的工作内容主要包括以下几个方面： 财务审计 财务审计是内部审计的核心内容之一。它主要涉及对公司财务报表、账目、凭证的审查，确保财务信息的真实性和完整性。具体工作包括检查会计记录、分析财务数据、测试内部控制的财务流程等，以确认公司遵循适用的会计准则和政策，以及发现潜在的财务风险。

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